Juknis Perekaman Transaksi Govmart

PETUNJUK TEKNIS GOVMART

1

A. DESKRIPSI SINGKAT

No.

1 Modul PEMBAYARAN

Role User OPR, VAL

Modul Lain terkait Komitmen, aplikasi e-katalog versi 6

Transaksi yang Terkait IntInterkoneksi BAST Non Kontraktual

Output SPM

Validasi Pagu DIPA, SPBY

B. BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

1. Pengadaan barang/jasa pada Katalog Elektronik/Gov’t Mart dilakukan oleh pembeli dan
   penyedia dalam satu platform seperti pada e-commerce;
2. Selanjutnya pembayaran atas pengadaan barang/jasa oleh Satker sebagai pembeli
   dilakukan melalui SAKTI.;
3. Interaksi antara Penyedia dan Satker full di dalam sistem;
4. Pembayaran menggunakan mekanisme UP dan mekanisme LS;
5. Dalam desain Gov’t Mart oleh PT Telkom, pembayaran dari rekening satker/BUN ditujukan
   ke rekening penampungan Payment Gateway (PG);
6. Dalam rekening penampungan PG, pembayaran dipisahkan : ke rekening penyedia, fee
   transaksi, PNBP Telkom, biaya kurir, dan penyetoran pajak ke kas negara.;
7. Pembayaran menggunakan mekanisme uang persediaan/UP (CMS, KKP, KKI) dengan
   maksimal transaksi sebesar Rp200.000.000,00 kepada satu penyedia dalam satu surat
   pesanan.
8. Invoice/tagihan memuat nilai barang jasa, biaya yang timbul dalam PBJ, dan kewajiban
   perpajakan.

2

C. INAPROC PADA APLIKASI SAKTI

Setelah Barang/Jasa diterima, maka proses berikutnya pada aplikasi SAKTI sebagai berikut:

1. Login sebagai Operator Komitmen

2. Menu Interkoneksi BAST Non Kontraktual

a. Nama Menu : Interkoneksi BAST Non Kontraktual;
b. Letak Menu : Komitmen 🡪RUH 🡪Interkoneksi BAST Non Kontraktual.

3

3. Simpan Data BAST

Setelah dilakukan pembuatan invoice pada E-Katalog versi 6 maka pada aplikasi SAKTI lakukan:

1. Pilih Jenis Dokumen:

a. “BAST UP Tunai Lainnya” untuk UP;
b. “BAST KKP Lainnya” untuK KKP.
2. Pada Settlement:

a. Pilih Jenis Kas, “UP” atau “TUP”, dan;
b. Pilih Kategori, “Barang” atau “Jasa”;
3. Centang pada Nomor BAST yang akan disimpan;
4. Klik “Rincian Barang” jika terdapat barang yang akan di detailkan;
5. Kemudian klik “ Simpan Data ”.

4

4. Proses BAST

Setelah “Simpan Data” lakukan Proses BAST sebagai berikut

1. Pilih Jenis Dokumen;
2. Pilih Jenis Kas;
3. Pilih Sumber Dana;
4. Centang pada Nomor BAST yang akan diproses dan lakukan “Preview Dokumen PDF”;
5. Klik “ Proses ”.

5

5. Hasil Preview dokumen PDF
a. Invoice

b. Pajak (invoice)

Perhitungan Pajak ada pada halaman Invoice

6

6. BAST

7. Surat Pesanan

7

8. PNBP

9. Kemudian silahkan lakukan “Verifikasi DS” pada masing-masing Dokumen;

6. Monitoring Tagihan Interkoneksi

Pembayaran → Monitoring → Monitoring Tagihan Interkoneksi, penjelasan sebagai berikut:

a. Untuk melihat tagihan yang masuk, status proses dan sebagai pengecekan dokumen;
b. Dapat diakses oleh Operator Pembayaran, PPK, PPSPM dan Bendahara.

8

7. Pembayaran
a. Untuk Transaksi KKP silahkan lanjutkan ke menu RUH SPP;
b. Untuk Transaksi UP silahkan lanjutkan ke Perekaman SPBY dan lakukan proses validasi SPBY
terlebih dahulu untuk melakukan pembayaran di E-Katalog versi 6 (INAPROC).

9

Teks OCR dari Halaman Berbasis Gambar

[Teks OCR Halaman 1]

PETUNJUK TEKNIS
GOVMART

[Teks OCR Halaman 7]

6. BAST
   Preview Dokumen Tagihan z
   | # DsharDokumen | 7 Info Penandatanganan Oz Bhroute recewer ¥ Show all Q cas
   Daftar Dokumen
   ee aad Berita Acara Sarah Terima
   ae
   4 PNBP pdt
   No surat Pesan EP OTHYSEYBTIQSS96RQANSHVSK Tangga! Peminaan Ts 16 ya 2024
   No BAST BAsT-202406.08202 Tangga! Pesanan Tbs jun 2004, 22:38:82
   agg Surat Pesanan jun 2024 221838, anqgs Slesa Pemerioaan Sh 2008
   Tanga! BAST buat jun 2004, 220222
   Pembell (PHAR KEDUA) Penyedla (PAK PERTAMA)
   FARIED ZAMACHSARI NOTA MARMER PERSADA.UNKK
   Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nama Penanggung jana Persona Company A
   Divs Unt Keqp * jaatanPenanggung wad iReCTUR
   stan Kerja ANTOR PUSAT DIREKTORATENDERAL PERBENDA- NUP Penyeds 676879687967 928
   HAAN, Alama Perec damatkantor
   ama sta emertranKeuargan
   {nfo Penghriman lnformas tanya
   abel Alam ener tetere Ookue AsT-202406 0810106
   Nama Penerma
   ‘ama Pengriman
7. Surat Pesanan
   Preview Dokumen Tagihan s
   RD fo Penandatanganan BBB 200m Fe rotate mewier vi show ai Q ow
   Daftar Dokumen_
   Ps ama Fe
   ‘NaPROG
   — © mrroc. Surat Pesanan
   me No Surat Pesaran = #EDOINZZYALLE62OFDNTENOOK
   ‘Dogusune Pesan 10 fn 22409800 we
   4 Pit
   8 Pemesen Penyedta
   Kantor Pusat Direktoratjonderal Perbendaharaan KOTA MARMER PERSADA vice
   ‘Seachaeaiiisote Nama Penangpung ewab : Persona Company A
   Nama Penanggung awab : FARIED ZAMACHSARI JabatanPenanggung —: DIREKTUR
   Jabetan Penanggung __: Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Jana
   mm NEW? Penyeda 67.687 9887-987 28
   vit / Une Kena Alamat Penyedia ‘lamat ante Kota Adm, Jakarta Selatan. 12348,
   EWP Pemesan (66.270.517.4-330.00
   ‘Alama Satan Karis
   Info Pengiriman
   Permintan Tbe 10juni 2008
   Nama Penesme wheal (6282272727272)
   varie KurrPenyeda
   Jens Pengieman custom
   Amat engiiman + Bogor bar, Babatan, Bogor Tengah Kota Bogor, jawa Barat,
   weize
   Catatan Pengiiman
   Ringkasan Pesanan
   Nama Produk
   [SIT] buku Agenda Kantor